Заполнение декларации по УСН для ИП без работников

Comments

• Цитата: как правильно заполнить строки 040- 110 декларации по усн для ип без работников, смущают отрицательные показатели, данные: доход за 1кв - 3тыс.р., 2кв- 8тыс.руб., 3 и 4 кв. деятельность не велась, страховые взносы были уплачены во 2 и 4 кварталах по 12тыс. в каждом, спасибо!

  Добрый вечер!
  ИП без работников по УСН 6%?
  Доход 1 квартал 3000, за полугодие 3000+80000=11000?
  В разделе 2.1 :
  строка 110    3000
  стр.111,112,113    11000
  строка 130                 180
  стр.131,132,133         660
  стр.140,141 прочерки
  стр.142,143                 660
  
  В разделе 1.1
  строка 020             180
  строка 040              660
  строка 080              660
  остальные строки прочерки
  Если авансовые платежи не уплачивались то платить ничего не надо. Если оплачивали, то по налогу УСН переплата, которую можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть по заявлению.
• Цитата: стр.140,141 прочеркистр.142,143                 660

  почему 660 ведь были уплачены страховые взносы в пфр по 12тыс. во 2 и 4 кв, а авансовый платеж  90руб. был уплачен в 1 кв.
• Добрый день!
  

  Цитата: как правильно заполнить строки 040- 110 декларации по усн для ип без работников, смущают отрицательные показатели, данные: доход за 1кв - 3тыс.р., 2кв- 8тыс.руб., 3 и 4 кв. деятельность не велась, страховые взносы были уплачены во 2 и 4 кварталах по 12тыс.

  Раздел 2.1:
  
  102: 2
  
  110: 3000
  111: 11000
  112: 11000
  113: 11000
  
  130: 180
  131: 660
  132: 660
  133: 660
  
  140: 0
  141: 660
  142: 660
  143: 660
  
  Раздел 1.1:
  
  020: 180
  040: -
  050: 180
  070: -
  080: -
  100: -
  110: -
  
  Если имеются вопросы по заполнению той или иной строки, задавайте.
• Цитата: почему 660 ведь были уплачены страховые взносы в пфр по 12тыс. во 2 и 4 кв, а авансовый платеж  90руб. был уплачен в 1 кв.

  Прошу прощения, подумала, что уплата в 3 и 4 квартале. Тогда 141,142,143 по 660 руб.
• Цитата: Раздел 1.1:020: 180040: -050: 180070: -080: -100: -110: -

  не могу разобраться с этим разделом, а что проставляется в стр. 080 и стр.110, как отображается отрицательное значение ( как я понимаю авансовый платеж уменьшается на страховые взносы)
• Цитата: как отображается отрицательное значение ( как я понимаю авансовый платеж уменьшается на страховые взносы)

  Налог можно уменьшить на страховые взносы до нуля. Если Вы полагаете, что бюджет вернем Вам уплаченные взносы в сумме 24000 - 660, то заблуждаетесь.
  Поэтому страховые взносы, могут быть отражены в размере не более начисленного налога.
• Цитата: Налог можно уменьшить на страховые взносы до нуля. Если Вы полагаете, что бюджет вернем Вам уплаченные взносы в сумме 24000 - 660, то заблуждаетесь.Поэтому страховые взносы, могут быть отражены в размере не более начисленного налога.

  вот теперь мне понятно, то есть я проставляю прочерки в стр. 070-110, а в строках
  140: 0
  141: 660
  142: 660
  143: 660
   я в них хотела отразить страховые взносы 12тыс., но теперь я так понимаю, что за 1 и 2 кв. я должна была заплатить авансовые платежи в размере 180р.?
• Цитата: я в них хотела отразить страховые взносы 12тыс., но теперь я так понимаю, что за 1 и 2 кв. я должна была заплатить авансовые платежи в размере 180р.?

  За 1 квартал нужно было уплатить АП = 180 руб.
  По итогам полугодия ничего не нужно платить, в том числе и 180 руб., если они не было уплачены вовремя.
• Nataly S,  спасибо за детальный ответ, Вы мне очень помогли!